Faktúra č. DFB/19/0329

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0329
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 25,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0233
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0233 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 825,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 825,42 € 28.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0233 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 492,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 492,30 € 19.04.2017 04.05.2017 Objednávka
0233 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 80,64 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 80,64 € 26.04.2016 29.04.2016 Objednávka
0233 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 409,22 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 409,22 € 01.05.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť