Faktúra č. DFB/19/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0327
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 225,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0231
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0231 Objednávame si u vás truhlu s príslušenstvom a vystrojenie pohrebu pre neb. Elemíra Horvátha. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 0,00 € 02.05.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0231 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 308,16 € 27.04.2017 29.04.2017 Objednávka
0231 Objednávame si u vás preškolenie 3 vodičov dňa 27.4.2016. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Autoškola EKOMIDO 123456 0,00 € 25.04.2016 26.04.2016 Objednávka
0231 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 118,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 118,40 € 06.05.2015 11.05.2015 Objednávka
Tlačiť