Faktúra č. DFB/19/0305
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0305
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 413,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0217
- Dátum zverejnenia: 11.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0217 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 292,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 292,86 € | 10.04.2014 | 29.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0217 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 279,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 279,22 € | 14.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0217 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 81,52 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0217 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 109,98 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 109,98 € | 29.04.2015 | 01.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |