Faktúra č. DFB/19/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0305
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 413,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0217
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0217 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 292,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 292,86 € 10.04.2014 29.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0217 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 279,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 279,22 € 14.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0217 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,52 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 81,52 € 15.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0217 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 109,98 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,98 € 29.04.2015 01.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť