Faktúra č. DFB/19/0300
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0300
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 112,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0211
- Dátum zverejnenia: 11.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211 | Objednávame si u vás písací stôl 1 ks á 112,00 € a pojazdný kontajner l ks á 74,00 €. Spolu 186,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAMA Hamarcak | 30300941 | 186,00 € | 21.04.2014 | 24.04.2014 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 14.04.2016 | 16.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,19 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,19 € | 24.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |