Faktúra č. DFB/19/0284
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0284
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 141,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0204
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204 | Objednávame si u vás servis výpočtovej techniky a aktualizáciu webového sídla DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0204 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,23 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0204 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 525,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 525,16 € | 07.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0204 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 31,55 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 31,55 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |