Faktúra č. DFB/19/0283
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
- IČO: 17147522
- Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0283
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 202,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0203
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Horvátha Elemíra 1 ks á 62,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 62,50 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0203 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,97 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0203 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 36,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,77 € | 05.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0203 | Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 249,84 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |