Faktúra č. DFB/19/0276
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0276
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0197
- Dátum zverejnenia: 01.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0197 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 225,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 225,60 € | 01.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0197 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 127,31 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0197 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,31 € | 08.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0197 | Objednávame si u vás čistiac. prostr. Topmatic, Toprinse, Soľ zmäkčovacia vo finanč. čiastke 442,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MODEMO,s.r.o. | 36476625 | 442,20 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |