Faktúra č. DFB/19/0275
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMASEK s.r.o.
- IČO: 43899323
- Adresa: Pri rybníku 1862,15, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0275
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0168/2019
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168/2019 | Objednávame si u Vás renováciu 4 ks plechových diskov na mot. vozidlo Opel. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMASEK s.r.o. | 43899323 | 76,80 € | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Objednávka |