Faktúra č. DFB/19/0268
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KOMET s.r.o. Ing. Terna
- IČO: 0305
- Adresa: Chotčanská 176, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0268
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.04.2019
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0194/2019
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0194/2019 | Objednávame si u Vás poklop 10x800x800 jeden kus a poklop 10x640x640xRATT jeden kus. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KOMET s.r.o. Ing. Terna | 0305 | 192,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka |