Faktúra č. DFB/19/0258

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0258
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 515,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0185
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0185 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 74,74 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,74 € 08.04.2014 10.04.2014 Objednávka
0185 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 286,79 € 27.03.2017 07.04.2017 Objednávka
0185 Objednávame si u vás hygienické potreby podľa rozpisu pre prijímateľov soc. služby v sume 436,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 436,03 € 11.03.2016 07.04.2016 Objednávka
0185 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 445,09 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 445,09 € 01.04.2015 16.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť