Faktúra č. DFB/19/0258
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0258
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 515,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0185
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0185 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 74,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 74,74 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 286,79 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa rozpisu pre prijímateľov soc. služby v sume 436,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 436,03 € | 11.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0185 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 445,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 445,09 € | 01.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |