Faktúra č. DFB/19/0257

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0257
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 16.04.2019
Celková hodnota: 392,16 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0184
Dátum zverejnenia: 24.04.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0184	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 613,15 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		613,15 €	08.04.2014			10.04.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0184	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 143,91 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		143,91 €	04.04.2017			07.04.2017			Objednávka
0184	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,36 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		195,36 €	01.04.2016			06.04.2016			Objednávka
0184	Objednávame si u vás výmenu pneumatík a vyváženie kolies na aute Opel a Octávia.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		0,00 €	15.04.2015			16.04.2015	PeadDr. Ján Melník		Objednávka