Faktúra č. DFB/19/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0255
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 465,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0183
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0183 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 702,07 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 702,07 € 07.04.2014 10.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0183 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 272,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 272,72 € 20.03.2017 07.04.2017 Objednávka
0183 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 14,92 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 14,92 € 01.04.2016 06.04.2016 Objednávka
0183 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 157,46 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 157,46 € 10.04.2015 14.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť