Faktúra č. DFB/19/0241
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0241
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 320,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0161/2019
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161/2019 | Objednávame si u Vás tlačiareň HP Color LaserJet, redukciu HDMI a 4WORLDextremal box 3,5". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 320,16 € | 01.04.2019 | 03.04.2019 | Objednávka |