Faktúra č. DFB/19/0240
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Slavomír Pašeň SPIT
- IČO: 46756434
- Adresa: Šandalská 1421/19, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0240
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 397,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0171
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 152,66 € | 28.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 136,41 € | 23.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 144,47 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás frekvenčný menič na veľkokapacitný pračku Elektrolux | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka |