Faktúra č. DFB/19/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0231
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 45,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0169
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0169 Objednávame si u vás fajčivo a zapaľovače pre príj. soc. sl. DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 907,64 € 31.03.2014 02.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0169 Objednávame si u vás havon soft4 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 65,95 € 29.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0169 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 91,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 91,60 € 29.03.2016 31.03.2016 Objednávka
0169 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 447,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 447,26 € 27.03.2015 03.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť