Faktúra č. DFB/19/0227
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
- IČO: 17147522
- Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0227
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 271,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0164
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0164 | Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 83,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 83,66 € | 10.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0164 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 61,73 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 61,73 € | 28.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0164 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 573,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. Stropkov | 36447269 | 573,94 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0164 | Objednávame si u vás cigarety, tabak, cig. papieriky,zapaľovače podľa vlastného výberu pre PSS DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |