Faktúra č. DFB/19/0215
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0215
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 140,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0154
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 241,46 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 241,46 € | 18.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0154 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 278,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 278,62 € | 11.03.2017 | 28.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0154 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 487,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 487,09 € | 11.03.2016 | 22.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0154 | Objednávame si u vás vajička v sume 39,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 39,78 € | 26.03.2015 | 28.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |