Faktúra č. DFB/19/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0215
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 140,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0154
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0154 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 241,46 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 241,46 € 18.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0154 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 278,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 278,62 € 11.03.2017 28.03.2017 Objednávka
0154 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 487,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 487,09 € 11.03.2016 22.03.2016 Objednávka
0154 Objednávame si u vás vajička v sume 39,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 39,78 € 26.03.2015 28.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť