Faktúra č. DFB/19/0176
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0176
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 266,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0123
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 208,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 208,27 € | 28.02.2014 | 14.03.2014 | Objednávka | |||||
| 0123 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 09.03.2017 | 11.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0123 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 484,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 484,43 € | 26.02.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0123 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 464,06 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 464,06 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |