Faktúra č. DFB/19/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0160
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.03.2019
  • Celková hodnota: 320,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 207,83 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 207,83 € 20.02.2014 04.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0110 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,69 € 28.02.2017 02.03.2017 Objednávka
0110 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 394,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 394,74 € 22.02.2016 02.03.2016 Objednávka
0110 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 179,45 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 179,45 € 20.02.2015 04.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť