Faktúra č. DFB/19/0160
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0160
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2019
- Celková hodnota: 320,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 207,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 207,83 € | 20.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0110 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 22,69 € | 28.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0110 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 394,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 394,74 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0110 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 179,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 179,45 € | 20.02.2015 | 04.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |