Faktúra č. DFB/19/0126
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0126
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 239,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0086
- Dátum zverejnenia: 02.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0086 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume v sume 34,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,56 € | 20.02.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0086 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,88 € | 16.02.2017 | 18.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0086 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,28 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0086 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 19.02.2015 | 24.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |