Faktúra č. DFB/19/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0122
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 80,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0082
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0082 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 133,92 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 133,92 € 05.02.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0082 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 263,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 263,61 € 01.02.2017 17.02.2017 Objednávka
0082 Objednavame si u Vás čist.a dezinf.prostriedky v sume 471,28 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 471,28 € 08.02.2016 17.02.2016 Objednávka
0082 Objednávame si u vás 8 ks trojcestný zámok na skrine. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Nábytkár s.r.o. p. Kočalka 123456 0,00 € 19.02.2015 20.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť