Faktúra č. DFB/19/0118
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
- IČO: 17147522
- Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0118
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 371,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0079
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 329,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 329,83 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0079 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 31,84 € | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0079 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 71,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,15 € | 12.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0079 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 307,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 307,34 € | 06.02.2015 | 19.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |