Faktúra č. DFB/19/0095
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0095
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 78,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0060
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 20,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 20,11 € | 05.02.2014 | 11.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0060 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 199,68 € | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | ||||||
| 0060 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,32 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,32 € | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0060 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 91,66 € | 06.02.2015 | 10.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |