Faktúra č. DFB/19/0068
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0068
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 471,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0044
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 154,7 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 154,70 € | 27.01.2014 | 31.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0044 | Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu v hodnote do 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 150,00 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0044 | Objednávame si u vás kancelár.materiál podľa vlastného výberu v sume 361,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 361,47 € | 20.01.2016 | 29.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0044 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS 336 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 974,53 € | 28.01.2015 | 31.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |