Faktúra č. DFB/19/0058
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol.s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Namestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0058
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2019
- Celková hodnota: 133,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0038
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 104,34 € | 23.01.2014 | 29.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0038 | Objednávame si u vás náplň do dávkovača mydlovej peny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 38,40 € | 09.01.2017 | 28.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0038 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 413,88 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0038 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 49,67 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 49,67 € | 26.01.2015 | 30.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |