Faktúra č. DFB/19/0058

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0058
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 133,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,34 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 104,34 € 23.01.2014 29.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0038 Objednávame si u vás náplň do dávkovača mydlovej peny. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 38,40 € 09.01.2017 28.01.2017 Objednávka
0038 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 413,88 € 22.01.2016 26.01.2016 Objednávka
0038 Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 49,67 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 49,67 € 26.01.2015 30.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť