Faktúra č. DFB/19/0039
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0039
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 234,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,51 € | 20.01.2014 | 24.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0029 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,77 € | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0029 | Objednávame si u vás opravu - skrátenie plynového vedenia a prispôsobenie k plynovému spotrebiču. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Dušan KIDALA DUKI-PLYN | 41555643 | 0,00 € | 21.01.2016 | 22.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0029 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 255,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 255,04 € | 12.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |