Faktúra č. DFB/19/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0038
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 588,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0028 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 184,09 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 184,09 € 10.01.2014 23.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0028 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 264,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 264,72 € 20.01.2017 26.01.2017 Objednávka
0028 Objednávame si u Vás tonery 2612 3 ks vsume 18,9 za ks,285 A 4 ks za 12,00 za ks,655 2 ks 8,85 za ks, M2000 1 ks za 33,15 ,505A 1 ks za 17,8,5949 2 ks za 22,50 za ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov 46756434 218,35 € 21.01.2016 22.01.2016 Objednávka
0028 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 206,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 206,08 € 11.01.2015 28.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť