Faktúra č. DFB/19/0028
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0028
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 411,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 151,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 151,26 € | 15.01.2014 | 17.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0019 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 114,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 114,80 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0019 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 24,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 24,70 € | 15.01.2016 | 19.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0019 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 15.01.2015 | 21.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |