Faktúra č. DFB/18/0955
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0955
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2018
- Celková hodnota: 507,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0683/2018
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0683/2018 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 507,48 € | 21.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka |