Faktúra č. DFB/18/0949
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0949
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 200,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0677/2018
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0677/2018 | Objednávame si u Vás neonové trubice 20 ks, žiarovka LED 15 ks, trubica LED 12 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 200,71 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka |