Faktúra č. DFB/18/0945
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0945
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 133,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0673/2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0673/2018 | Objednávame si u Vás pracovnú obuv 5 párov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 133,99 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Objednávka |