Faktúra č. DFB/18/0941
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: FRANSI s.r.o.
- IČO: 47536438
- Adresa: Modra nad Cirochou 153, Modrá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0941
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2018
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0671/2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671/2018 | Objednávame si u Vás jednorázové rukavice Velvet veľkosť M 50 ks po 9,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | FRANSI s.r.o. | 47536438 | 450,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Objednávka |