Faktúra č. DFB/18/0936
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0936
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 70,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0658/2018
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658/2018 | Objednávame si u vás sitka 2 ks, dosky drevené 2 ks a kliešte na pečivo l ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica | 41231082 | 70,48 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Objednávka |