Faktúra č. DFB/18/0876

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0876
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 151,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0624
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0624 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 372,46 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 372,46 € 17.10.2013 25.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0624 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 390,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 390,72 € 27.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0624 Objednávame si u vás vajička v sume 25,92 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 20.10.2016 22.10.2016 Objednávka
0624 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,87 € 10.11.2015 13.11.2015 Objednávka
0624 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 52,69 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,69 € 21.10.2014 23.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť