Faktúra č. DFB/18/0871
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0871
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 100,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0622
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 0,00 € | 10.10.2013 | 23.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0622 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 169,37 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0622 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 59,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 59,03 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0622 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 280,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 280,21 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0622 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 293,44 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 293,44 € | 13.10.2014 | 22.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |