Faktúra č. DFB/18/0857
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0857
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 46,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0609
- Dátum zverejnenia: 13.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 120,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 120,62 € | 10.10.2013 | 17.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0609 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 234,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0609 | Objednávame si u vás opravu ventila na kotly v str. prevádzke | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 54,60 € | 06.10.2016 | 15.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0609 | Objednávame si u vás odbornú prehliadku výťahov a zoradenie bŕzd. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Veronika Rusnačkova LIFTEX | 17251605 | 0,00 € | 27.10.2015 | 07.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0609 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 141,36 € | 09.10.2014 | 16.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |