Faktúra č. DFB/18/0852
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0852
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 485,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0606
- Dátum zverejnenia: 07.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 45,89 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 45,89 € | 10.10.2013 | 15.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0606 | Objednávame si u vás hlinu 20 lit. 4 ks po 2 €, kvetináč veľký 3 ks po 10,70 € a kvetináč malý 5 ks po 4,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum | 46550062 | 64,10 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0606 | Objednávame si u vás vajička v sume 25,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 25,92 € | 13.10.2016 | 15.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0606 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS- Stropkov v sume 552,44 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 552,44 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0606 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 109,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 109,13 € | 14.10.2014 | 16.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |