Faktúra č. DFB/18/0852

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0852
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.11.2018
  • Celková hodnota: 485,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0606
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0606 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 45,89 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,89 € 10.10.2013 15.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0606 Objednávame si u vás hlinu 20 lit. 4 ks po 2 €, kvetináč veľký 3 ks po 10,70 € a kvetináč malý 5 ks po 4,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum 46550062 64,10 € 23.10.2017 24.10.2017 Objednávka
0606 Objednávame si u vás vajička v sume 25,92 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 13.10.2016 15.10.2016 Objednávka
0606 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS- Stropkov v sume 552,44 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 552,44 € 28.10.2015 05.11.2015 Objednávka
0606 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 109,13 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,13 € 14.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť