Faktúra č. DFB/18/0850
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0850
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 695,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0598/2018
- Dátum zverejnenia: 07.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0598/2018 | Objednávame si u Vás 2 ks kancelárske PC a 1 ks kancelársky balík OFFICE v cene 695 € s DPH. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 695,00 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka |