Faktúra č. DFB/18/0841

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Sklenarstvo
IČO: 10781048
Adresa: Akad.Pavlova, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0841
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 29.11.2018
Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0596
Dátum zverejnenia: 05.12.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0596	Objednávame si u vás prezentačné predmety: - 20 ks jutové tašky s logom P126.233 v sume 1,37 € - 50 ks igelitové tašky s logom v sume 0,3o €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HaH Jozef Hajduk	0351		50,88 €	10.10.2013			11.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0596	Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 133,73 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		133,73 €	09.10.2017			19.10.2017			Objednávka
0596	Objednávame si u vás pracovnú obuv: Kód N124/3/69 o veľkosti 36 - l ks, 37 - 1 ks, 38 - 2 ks. Kód N124/3/39 veľkosť 36 - l ks. Kód N124/3/96 veľkosť 40 - 1 ks.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Lekaren UNIVERSA	33107602		180,00 €	10.10.2016			11.10.2016			Objednávka
0596	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 204,49 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		204,49 €	22.10.2015			03.11.2015			Objednávka
0596	Objednavame si u Vás stavebny tovar v sume 29,95 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		29,95 €	02.10.2014			08.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka