Faktúra č. DFB/18/0839
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0839
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 19,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0587/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0587/2018 | Objednávame si u vás rýchlovarnú kanvicu v sume 19,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 19,99 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka |