Faktúra č. DFB/18/0838
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0838
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0595
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0595 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 48,08 € | 19.09.2013 | 11.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0595 | Objednávame si u vás dezinf.prostr. septLIQUIDSENSITIVE 2 kartóny v sume 206,64 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 206,64 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0595 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 140,76 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0595 | Objednávame si u vás opravu videa v sume 35,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Barbursky oprava el | 24238514 | 35,00 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0595 | Objednávame si u vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 153,49 € | 03.10.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |