Faktúra č. DFB/18/0829
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0829
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0585
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0585 | Objednávame si u vás vajička v sume 17,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 17,28 € | 03.10.2013 | 09.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0585 | Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 151,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 151,30 € | 09.10.2017 | 14.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0585 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,32 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 23,32 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0585 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 391,97 € | 20.10.2015 | 28.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0585 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 29,35 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 29,35 € | 29.09.2014 | 07.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |