Faktúra č. DFB/18/0824
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0824
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.11.2018
- Celková hodnota: 496,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0581
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0581 | Objednávame si u vás minerálnu vodu baldovskú. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 0,00 € | 16.09.2014 | 04.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0581 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 64,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 64,71 € | 12.10.2017 | 14.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0581 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0581 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 102,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 102,38 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka |