Faktúra č. DFB/18/0806

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0806
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 51,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0569
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0569 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 106,41 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 106,41 € 24.09.2013 29.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0569 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,63 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 37,63 € 28.09.2017 06.10.2017 Objednávka
0569 Objednávame si u vás beton 2 ks á 3 € = 6 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 6,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0569 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,19 € 19.10.2015 22.10.2015 Objednávka
0569 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,62 € 24.09.2014 27.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť