Faktúra č. DFB/18/0806
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0806
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 51,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0569
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0569 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 106,41 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 106,41 € | 24.09.2013 | 29.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0569 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 37,63 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0569 | Objednávame si u vás beton 2 ks á 3 € = 6 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 6,00 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0569 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,19 € | 19.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0569 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 117,62 € | 24.09.2014 | 27.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |