Faktúra č. DFB/18/0805

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0805
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0568
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0568 Objednávame si u vás 1 bal. fasádnej farby. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 0,00 € 26.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0568 Objednávame si u vás lieky pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 530,31 € 27.09.2017 06.10.2017 Objednávka
0568 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 75,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 75,56 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0568 Objednávame si u vás výmenu letných pneumatík za zimné na mot. vozidle OPEL VIVARO a OCTAVIA. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 21.10.2015 22.10.2015 Objednávka
0568 Objednávame si u vás 10 q zemiakov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rolnicko-obch.druzstvo 209201 0,00 € 26.09.2014 27.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť