Faktúra č. DFB/18/0803
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0803
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 142,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0566
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0566 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 351,01 € | 19.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0566 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 31,22 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0566 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 211,95 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 211,95 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0566 | Objednávame si u Vás galanterny tovar v sume 156,18 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 156,18 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0566 | Objednávame si u vás kuracie prsia 13,40 kg. v sume 75,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 75,42 € | 23.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |