Faktúra č. DFB/18/0789
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MIJA-MED Mičák Jaroslav
- IČO: 37650017
- Adresa: Polyvkova 347/15, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0789
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.11.2018
- Celková hodnota: 225,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0522/2018
- Dátum zverejnenia: 17.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522/2018 | Objednávame si u Vás opravu zubnej súpravy Ergostar 90 S a výmenu poškodených dielcov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MIJA-MED Mičák Jaroslav | 37650017 | 225,12 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Objednávka |