Faktúra č. DFB/18/0780

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0780
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 99,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0549
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0549 Objednávame si u vás: - skladový regál základná sekcia 2 ks č. výr. 21752-411 500 mm 85 kg po 78 € - päta nožičky 4 ks /náhradné ku regálu/ - police 5 ks s dvojitou výstužou rozmery 1300x600 č.výr. 203735-411 po 108 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJ PRODUKTY 0242 330,00 € 19.09.2013 20.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0549 Objednávame si u vás Elzon plus 5 lit. 50 ks, 5 P Plus 5 lit. 30 ks, Banox Tab. 1 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 983,00 € 29.09.2017 30.09.2017 Objednávka
0549 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,86 € 20.09.2016 22.09.2016 Objednávka
0549 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 577,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 577,48 € 01.10.2015 13.10.2015 Objednávka
0549 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 66,97 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,97 € 17.09.2014 19.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť