Faktúra č. DFB/18/0762
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0762
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 179,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0540/2018
- Dátum zverejnenia: 13.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0540/2018 | Objednávame si u Vás TV prijímač uhlopriečka 81 cm v sume 179,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 179,00 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Objednávka |