Faktúra č. DFB/18/0761
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0761
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 35,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0541/2018
- Dátum zverejnenia: 13.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0541/2018 | Objednávame si u vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 35,89 € | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka |